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問(wèn)題已解決

老師,我剛才發(fā)現(xiàn)上個(gè)季度的一筆收入沒(méi)錄應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅,我們是小規(guī)模,我應(yīng)該怎么做分錄,稅應(yīng)該怎么整

84785006| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/20 16:40
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2023 11/20 16:40
84785006
2023 11/20 16:41
不是,老師,我說(shuō)的不夠詳細(xì),是那筆收入含稅直接錄入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了
暖暖老師
2023 11/20 16:42
那就是上邊的分錄,沖減收入,同時(shí)確認(rèn)增值稅
84785006
2023 11/20 16:42
我是直接借? 銀行存款? 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了,沒(méi)把稅分開(kāi)
暖暖老師
2023 11/20 16:42
那就是上邊的分錄,沖減收入,同時(shí)確認(rèn)增值稅
84785006
2023 11/20 16:43
哦哦,沖減收入的數(shù)和應(yīng)交稅費(fèi)的數(shù)就是銷項(xiàng)稅的數(shù)
暖暖老師
2023 11/20 16:46
是應(yīng)交增值稅,不是銷項(xiàng)稅,小規(guī)模沒(méi)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的說(shuō)法
84785006
2023 11/20 16:48
對(duì)對(duì),謝謝老師
暖暖老師
2023 11/20 16:48
不客氣,祝你工作順利,加油
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