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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,現(xiàn)在盤賬發(fā)現(xiàn)去年有一張70多萬貨物的成本票沒有做成本,賣貨的時(shí)候卻確認(rèn)了收入,導(dǎo)致去年年末利潤高?,F(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)那張成本票只抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額,卻沒結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在怎么做?



借:利潤分配-未分配利潤
貸:應(yīng)付賬款
然后重新做上年的財(cái)務(wù)報(bào)表。按更正后的報(bào)表做匯算
2023 11/22 08:52
