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你好，小規(guī)模納稅人紅沖了去年開具的3%稅率的專票，但是本月重新開具的是1%稅率的發(fā)票，所以導(dǎo)致本季度總的開票稅金為負(fù)數(shù)，請問這種情況，如果填寫申報表呢
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負(fù)數(shù)你自己不能申報的，需要去稅務(wù)局申報
2023 11/22 10:34
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查看更多- 依據(jù)《應(yīng)付職工薪酬準(zhǔn)則》規(guī)定，用工單位支付給勞務(wù)派遣單位的費(fèi)用雖然為勞務(wù)費(fèi)用，但屬于“應(yīng)付職工薪酬”科目核算的內(nèi)容，應(yīng)按受益原則將支出金額計入相關(guān)成本費(fèi)用科目，而不應(yīng)一律計入“管理費(fèi)用”科目。問題：1.這里的“不應(yīng)一律計入管理費(fèi)用”科目，是指不應(yīng)一律計入期間費(fèi)用明細(xì)表第2行勞務(wù)費(fèi)的管理費(fèi)用列，還可能計入該行的銷售費(fèi)用列，對嗎？2.支付給勞務(wù)派遣單位的費(fèi)用，最終給了派遣人員，可是派遣人員不屬于用工單位的職工，為什么也屬于“應(yīng)付職工薪酬”科目核算的內(nèi)容？3.既然屬于“應(yīng)付職工薪酬”科目核算的內(nèi)容，假如用工單位支付給勞務(wù)派遣單位的費(fèi)用100，對于該業(yè)務(wù)，用工單位在填報企業(yè)所得稅年度申報表附表職工薪酬明細(xì)表時，怎么填報？填報在哪一行哪一列？4.這樣一來 ，對于同一個派遣人員的工資，用工單位和勞務(wù)派遣公司都將其填報在企業(yè)所得稅年度申報表附表職工薪酬明細(xì)表中了，對嗎？感覺重復(fù)了啊？ 昨天
- 經(jīng)濟(jì)法里的票據(jù)法，關(guān)于見票后定期支付，“見票日”，是持票人“提示承兌日”，還是付款人實際作出承兌的日期，即“承兌日”。 昨天
- 老師好，請問為啥這里放棄債權(quán)的公允價值要扣除進(jìn)項稅額？更進(jìn)一步，如果應(yīng)收賬款是之前出售商品形成的，且有銷項稅額，那債權(quán)人和債務(wù)人在債務(wù)重組中應(yīng)該如何處理這個銷項稅額呢？謝謝 昨天
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