問題已解決
22年用錯了管理費用科目二級明細,23年調整,是用以前年度損益調整會計科目嗎?是二級科目選錯了,都是在管理費用里調整,職工工資,職工福利費之間的調整。



你好,這個沒法調整了,除非返回重新更正憑證。因為都是損益科目
2023 11/22 16:47

84785013 

2023 11/22 17:00
不返回去改憑證,都是損益科目,不做調整問題大嗎?

家權老師 

2023 11/22 17:03
關鍵是你的匯算清繳是否按正確的申報了?

84785013 

2023 11/22 17:03
還有一個問題,就是以前年度損益調整這個科目 ,沒有在資產負債表、利潤表里體現出來,那用這個科目調整的意思在哪,是用這個科目來調整到利潤分配哪嗎?

84785013 

2023 11/22 17:05
按錯誤的申報了

84785013 

2023 11/22 17:08
因為涉及到職工工資,我按正確的職工工資來申報殘疾人保障金了,匯算清繳是按錯誤的申報

家權老師 

2023 11/22 17:09
那么就要重新按正確的申報,返回修改憑證,不影響報表
