第四季度才暫估，也不可以跨年嘛

對(duì)，這個(gè)最好在年底之前就沖銷了

如果沖不掉會(huì)有什么影響

等于是你沒有發(fā)票的話是不能稅前扣除的

一月份就可以回票也不可以嗎

也可以，但是你沖銷暫估的時(shí)候就得通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)沖銷

具體分錄怎么做啊，這個(gè)不太懂

你做暫估的時(shí)候，你具體怎么做的發(fā)給我看看

現(xiàn)在還沒有做呢，就是年底之前回不來(lái)票，一月份能回來(lái)

那你那來(lái)的發(fā)票是一月份開出來(lái)的嗎？還是12月份的發(fā)票？

現(xiàn)在是我的成本票對(duì)方告訴我一月份能開出來(lái)，我做暫估的分錄怎么做，怎么沖

暫估借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款暫估 發(fā)票來(lái)了沖銷上面分錄，再做一個(gè)正數(shù)

剛才您說(shuō)跨年用以前年度損益科目，這個(gè)怎么做

如果金額一致的話，就按照我說(shuō)的這么做就可以這樣做最省事兒

暫估跨年對(duì)年報(bào)有啥影響嗎

對(duì)這個(gè)其實(shí)沒有影響的，因?yàn)槟氵@個(gè)暫估和你發(fā)票是一個(gè)金額等于是沒有變化

好的，主要跨年了別有啥影響就行

沒事兒，這個(gè)肯定是沒有影響的