你好老師，這個(gè)2022年的分錄，我現(xiàn)在可以怎么做分錄呢

可以 這個(gè)就是跨年做的

你好，今年匯算時(shí)沒有做這個(gè)分錄，現(xiàn)在10月做這個(gè)分錄可以嗎？

可以可以做上去的。

你好老師，但這樣未分配利潤(rùn)就太大了呀？

是的，你這是虛增的呀

你好老師，在請(qǐng)教一下，我知道這是虛增的未分配利潤(rùn)，那后面可以做什么分錄消化掉這個(gè)數(shù)呢？

，除非有發(fā)票，要不一直都有

老師，能不能做相反分錄沖之前的分錄，借：主營(yíng)成本-20萬，貸：應(yīng)付賬款-20

那你匯算青椒已經(jīng)調(diào)增了，你再減少今年的成本嗎？你這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本也結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，那本年利潤(rùn)也是影響未分配利潤(rùn)啊。

那老師，這個(gè)調(diào)增的應(yīng)付賬款20萬，不做分錄到未分配利潤(rùn)，影響嗎？

不做分錄是什么意思？

你這個(gè)是以前月份的，你再?zèng)_今年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，你今年的利潤(rùn)不就增加了。

我的意思是，這個(gè)調(diào)增的20萬元，我不管它了，一直讓他掛著應(yīng)付賬款上，影響嗎？

有影響的時(shí)間并沒有這個(gè)業(yè)務(wù)，你虛增的你的報(bào)表不準(zhǔn)確利潤(rùn)不準(zhǔn)確

那這個(gè)借應(yīng)付賬款，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，的分錄后面需要附什么憑證？

沒有 自己在摘要寫清楚

比如寫哪年哪月的幾號(hào)分錄的應(yīng)付賬款在23年匯算清繳納稅調(diào)增，這個(gè)意思嗎？

可以的，可以這么做的。