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老師，請問管理員需要我把往年已認(rèn)證抵扣的酒類發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，是填寫附表二的第幾欄啊
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填在第23欄其他那里
2023 11/28 10:49
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我做賬做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，但是當(dāng)月申報(bào)的時(shí)候沒有在附表二中填寫，需要更正嗎？年底填寫在附表二上可以嗎？
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有兩張發(fā)票不打算抵扣，就做了不抵扣勾選，然后數(shù)據(jù)就顯示在附表二待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這欄，要怎么處理，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
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招待費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 增值稅附表二填寫在哪欄
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請問，我在附表二中進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄填寫了，還要在主表14欄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 里再填一下嗎
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一家外貿(mào)企業(yè)，本月只有一票出口，對應(yīng)采購發(fā)票一張，發(fā)票已認(rèn)證，在進(jìn)行增值稅申報(bào)時(shí)，需要填寫附表一，附表二和主表，附表一需要把出口銷售額填寫在第四大項(xiàng)的第18欄第3列，附表二需要把已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅填列在第三大項(xiàng)的26，27，28欄，這三欄都填寫進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的銷售額和稅額，填寫一樣的數(shù)據(jù)么？征退稅的差做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出需要填在什么位置？主表需要體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅么？
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