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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師這是別人之前做的23年1月份繳納社保，沒有計(jì)提，通過應(yīng)付職工薪酬-社保請問要不要補(bǔ)計(jì)提的
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是的，需要補(bǔ)計(jì)提的，賬才能平
2023 11/29 15:22
84784991 
2023 11/29 15:35
這個(gè)怎么調(diào)，要沖掉，再重做嗎
家權(quán)老師 
2023 11/29 15:38
就是補(bǔ)計(jì)提社保就平了
84784991
2023 11/29 15:52
補(bǔ)計(jì)提不是借：管理費(fèi)用社保貸應(yīng)付職工薪酬社保，繳納時(shí)不是借應(yīng)付職工薪酬社保其他應(yīng)收款-個(gè)人社保貸銀行，她這里繳納時(shí)是借管理費(fèi)用-社保的
家權(quán)老師
2023 11/29 15:55
他是直接支付的，就不用管了
84784991
2023 11/29 16:05
老師您的意思這里就不用補(bǔ)計(jì)提了嗎？不用管的對嗎
家權(quán)老師
2023 11/29 16:07
是的，直接支付就不用計(jì)提了
84784991
2023 11/29 16:23
這個(gè)沒有關(guān)系吧，直接繳費(fèi)，不影響我后面申報(bào)吧，賬應(yīng)該是平的嗷，那前面就不用調(diào)整通過應(yīng)付職工薪酬-社?？颇苛藢Π?/div>
家權(quán)老師
2023 11/29 16:25
只是匯算申報(bào)社保時(shí)直接看管理費(fèi)用科目
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借 管理費(fèi)用-社保費(fèi) 500 貸 銀行存款500 這筆業(yè)務(wù)不計(jì)提直接繳納社保。過后補(bǔ)計(jì)提的分錄為：貸 應(yīng)付職工薪酬–社保 借 應(yīng)付職工薪酬-社保 這樣補(bǔ)計(jì)提對不對
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借：其他應(yīng)付款-社保 應(yīng)付職工薪酬-社保，貸：銀行存款 這是繳納的部分，計(jì)提的部分：借：管理費(fèi)用-職工薪酬 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保，那么個(gè)人部分的計(jì)提要如何做分錄處理
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10 月實(shí)際繳納的社保費(fèi)用比 計(jì)提的社保多，是不是要補(bǔ)計(jì)提，借 管理費(fèi)-社保費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 這樣可以么？
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老師，請問下之前社保沒計(jì)提，沒經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬去核算，后面月份怎么補(bǔ)計(jì)提嗎？
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老師，我在今年2月份的時(shí)候補(bǔ)計(jì)提了1月社保，通過應(yīng)付職工薪酬，去年之前社保一直未通過應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目，直接就是進(jìn)的管理費(fèi)用，現(xiàn)在我的別的賬都是平的，1月份繳納12月份社保的時(shí)候也是通過應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目，現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬-社保是多出來一個(gè)12月份繳納的。這個(gè)現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢
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