分錄怎么做，老師

借，營業(yè)外支出，貸應(yīng)收賬款

其他證明就不需要了是嗎

對，這個不需要其他證明

我們公司助理說 之前有用現(xiàn)金收據(jù)沖，這個是可以嗎？

你不是沒收到錢嗎？還怎么用現(xiàn)金充是什么意思？

因為我們這個是小規(guī)模的，一直都說虧損狀態(tài)，平時沒啥業(yè)務(wù)，可能有時候會幫著開個票，所以零零散的錢不多，有的掛一兩千，有的掛幾百，

是的，就是收不回來直接進(jìn)入到營業(yè)外支出就行

去年掛到現(xiàn)在的應(yīng)收 一共合計一萬多點，這個都可以直接用營業(yè)外支出沖嗎

對，因為就相當(dāng)于是你無法收回了，就進(jìn)入到營業(yè)外支出

有些是好像收錢了，但是進(jìn)別的賬戶了，沒進(jìn)這個開票的賬戶。所以比較亂

這種情況你得調(diào)整一下，把賬整理清楚才行

就如老師所說，現(xiàn)在能一次性全部都轉(zhuǎn)營業(yè)外支出嗎？會不會查到有啥問題

因為這個營業(yè)外支出是不能稅前扣除的，你需要納稅調(diào)整，所以是沒問題的

老師，我是新手會計，問題比較多，請見諒。那老師像如果去年的錢 ，我這個公司開票了，錢進(jìn)了另外的公司賬戶，我這個該怎么查 怎么入手整理

你看看本公司開給誰的發(fā)票，然后去另外的公司查查對方收到這個公司錢了嗎？

那如果查到的話，我這個應(yīng)收怎么平賬分錄

你得讓對方公司把這個錢轉(zhuǎn)到你們公司賬戶才可以