已經(jīng)抵扣使用了

你好，那就進項轉(zhuǎn)出，實際有業(yè)務(wù)的，借以簽?zāi)甓葥p益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

就是因為已經(jīng)抵扣，所以現(xiàn)在需要更正之前的，但具體怎么操作不會

你好，增值稅附表二進項轉(zhuǎn)出其他， 然后納稅調(diào)整明細表匯算清繳，只扣除項目，其他30欄填寫賬載金額。

第一個是增值稅，第二個是所得稅的。

需要調(diào)整之前的增值稅表嗎？企業(yè)所得稅表也需要調(diào)整

你好對的，是這么做的。

增值稅表就調(diào)整本月？所得稅表調(diào)整去年的年報對嗎？

你稅務(wù)局怎么要求你的？

所得稅調(diào)整的分錄怎么寫？

2個都可以，沒有具體要求

你好，我上面給你寫的那個以前年度損益調(diào)整進項轉(zhuǎn)出的就是。為你實際有業(yè)務(wù)，這個不能紅沖你支付的。

上面說的是增值稅的，所得稅部分成本也多去了，也需要調(diào)整，怎么做分錄？

借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出， 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出， 貸應(yīng)交稅費查補稅款， 借應(yīng)交稅費查補稅款，貸銀行 需要交企業(yè)所得稅，借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅，借應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅貸銀行存款。