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問(wèn)題已解決

老師好，請(qǐng)問(wèn)發(fā)生進(jìn)項(xiàng)紅字發(fā)票怎么做賬務(wù)處理

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/04 08:28
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你這樣理解，跟藍(lán)字發(fā)票的分錄一致，只是借貸方換過(guò)來(lái)。然后進(jìn)項(xiàng)稅改成進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2023 12/04 08:29
84784959
2023 12/04 08:33
比如這樣 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:往來(lái)賬戶
宋生老師
2023 12/04 08:34
你好！你就借往來(lái) 貸原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784959
2023 12/04 08:34
進(jìn)項(xiàng)紅字發(fā)票，具體做分錄 借:往來(lái)賬戶 貸:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
宋生老師
2023 12/04 08:35
你好！是的，就是這樣
84784959
2023 12/04 08:37
我查百度是這樣做的分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(未交增值稅)
宋生老師
2023 12/04 08:39
你好！你這樣想，如果是一個(gè)紅字發(fā)票，難道就只沖一下未交增值稅？明明發(fā)票上面原材料也是紅字了，難道不入賬？
84784959
2023 12/04 08:41
那就是說(shuō)百度的是不對(duì)的是吧
宋生老師
2023 12/04 08:42
你好！是的，這個(gè)肯定是不對(duì)的
84784959
2023 12/04 08:46
好的，謝謝老師！
宋生老師
2023 12/04 08:47
你好！不用客氣的了。
84784959
2023 12/04 08:49
老師，還有一個(gè)問(wèn)題，就是我公司銷項(xiàng)紅字發(fā)票怎么做分錄
宋生老師
2023 12/04 08:50
你好！其實(shí)也是一樣。你藍(lán)字怎么做分錄，就做同樣的分錄，金額寫(xiě)負(fù)數(shù)，或者借貸方相反
84784959
2023 12/04 08:52
就是這樣 借:應(yīng)收賬款——往來(lái)賬戶負(fù)數(shù) 貸:收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)
宋生老師
2023 12/04 08:53
你好！是的，就是這樣
84784959
2023 12/04 08:56
好，謝謝老師認(rèn)真清晰的教導(dǎo)
宋生老師
2023 12/04 08:57
你好！不用客氣的了。滿意請(qǐng)給5星。謝謝
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