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未交增值稅借方余額,一直放著不管呢,還是再做一筆分錄: 借 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2萬 貸 應(yīng)交水費(fèi)-未交增值稅 2萬

84784949| 提問時間:2023 12/04 14:57
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2萬 ?貸 應(yīng)交水費(fèi)-未交增值稅 2萬
2023 12/04 14:57
84784949
2023 12/04 15:04
老師,①那要是下個月未交增值稅又在貸方余額是3萬,需要交增值稅,怎么處理?②比如:月未交增值稅又在貸方余額是1萬,需要交增值稅,又怎么處理呢?
小菲老師
2023 12/04 15:05
同學(xué),你好 未交增值稅貸方表示:本月應(yīng)繳納而未繳納的增值稅。那這個需要繳納增值稅
84784949
2023 12/04 15:08
老師意思本月如果是貸方余額3萬,直接交3萬,那上月轉(zhuǎn)出去的2萬,不用抵掉嗎 不應(yīng)該是3-2萬 實際交1萬嗎
小菲老師
2023 12/04 15:09
同學(xué),你好 要抵扣的,要按照抵扣完的繳納
84784949
2023 12/04 15:18
要抵扣 分錄怎么做啊 ?一個在轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方2,一個在未交增值稅的貸方3,
小菲老師
2023 12/04 15:20
同學(xué),你好 這個分錄不用做的,是看余額的
84784949
2023 12/04 15:30
那我一直留在未交增增值稅,不用轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ?
小菲老師
2023 12/04 15:35
同學(xué),你好 不用,結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,就行了
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