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老師，帶抵扣進項稅額，期末認證抵扣，結(jié)轉(zhuǎn)怎么做，謝謝
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你好，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）
貸：應交稅費—應交增值稅（待抵扣進項稅額）
2023 12/07 15:21
84785044 
2023 12/07 15:24
老師，那抵扣成功了，是借未交增值稅，貸進項稅額嗎，謝謝
鄒老師 
2023 12/07 15:24
你好，是銷項稅額大于進項稅額嗎？?
84785044
2023 12/07 15:25
就是做了進項稅額，留底了，謝謝
鄒老師
2023 12/07 15:26
你好，留抵的情況下，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）
應交稅費—應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）
84785044
2023 12/07 15:36
好的，謝謝
鄒老師
2023 12/07 15:36
不客氣，祝你學習愉快，工作順利?
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