不是，貸方不是應收賬款嗎？沒有這個公司，是不是沒有開銷售票，但對方打錢了已經(jīng)，這怎么做呀

對，貸方的話，是應收款，你們這邊流水，上邊不顯示是誰支付的嗎

不是，是做賬的時候，應収賬款沒有這個公司，您仔細著一下我說的

我看到了，雖然沒有，但是你只能掛賬，誰給你付款這個公司的抬頭的呀，新增公司

應該是沒有開票，我這里沒有票，但是我現(xiàn)在做銀行流水，這個公司已經(jīng)給打錢了，但我貸方?jīng)]有他，我是不是需要補銷售發(fā)票分錄，但是我手上沒有發(fā)票，分錄應該怎么寫？

嗯對，那你就只能 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務收入——未開票收入? 應交稅費

老師，那應交稅費，金額怎么寫？

那個的話你如果一般納稅人，就價稅分離，13個點

用不用應收過渡一下

你都收到錢了，不要了

那如果后期又開了票，是不是要修改一下憑證就行？

嗯對，到時候的話修改一下

好的，謝謝老師！

不客氣的祝您開心