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你好，交的租金一直沒開發(fā)票，上個月給我們開了一百多萬，去年做賬也沒做租金，我可以補記到去年嗎？
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你好，你補的話增值稅能補了嗎？
2023 12/08 10:56
郭老師 
2023 12/08 10:56
增值稅、所得稅。同時需要做。
84784969 
2023 12/08 10:59
我們給別人交的租金，上個月才給我們開的發(fā)票
郭老師
2023 12/08 11:00
你好，做以前年度損益調(diào)整，匯算清繳，納稅調(diào)減。
84784969
2023 12/08 11:30
借：以前年度損益調(diào)整
? ? ? 貸：主營業(yè)務(wù)成本
? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項
? ? ?
84784969
2023 12/08 11:30
分錄這樣寫嗎？
郭老師
2023 12/08 11:31
你們當(dāng)時繳納了做了預(yù)付賬款嗎？你不應(yīng)該沖這個預(yù)付賬款，借以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項待預(yù)付賬款。
84784969
2023 12/08 13:44
不是，這個錢是法人出的，去年公司一直沒開業(yè)
郭老師
2023 12/08 13:45
你帳上怎么做到寫一下的？
84784969
2023 12/08 13:51
什么意思？
郭老師
2023 12/08 13:52
我問你賬上交納的租金，你怎么做的，我需要給你沖呀。
郭老師
2023 12/08 13:52
你得沖之前的預(yù)付
84784969
2023 12/08 14:23
我三月份接的賬，沒有做預(yù)付
郭老師
2023 12/08 14:25
那你查一下他坐在哪個科目可以嗎？
84784969
2023 12/08 14:25
之前做的主營業(yè)務(wù)成本，別的沒有
郭老師
2023 12/08 14:26
也就是你之前借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款已經(jīng)暫估了？可是你寫的去年做賬也沒有做租金，這不矛盾。
郭老師
2023 12/08 14:27
當(dāng)時這個個人給錢的時候，你直接沒有做，是這個意思嗎？還是怎么了？
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