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計(jì)提增值稅時(shí) 轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額-航信減免稅額280
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您好，請(qǐng)問是咨詢這個(gè)分錄嗎還是
2023 12/10 22:49
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請(qǐng)問老師，轉(zhuǎn)出的未交增值稅=本期銷項(xiàng)稅額-本期進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)留底稅額+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出稅額-減免稅額，您看對(duì)嗎？
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本期只有銷項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到未交增值稅，有一部分留底進(jìn)項(xiàng)稅額，還有剩余預(yù)交增值稅，分錄是借應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額，貸應(yīng)交增值稅-未交增值稅，借應(yīng)交增值稅-未交增值稅，貸記應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出；應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅。
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老師，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額（銷項(xiàng)稅額）這兩個(gè)科目里期末都是有余額的，然后我們每個(gè)月計(jì)提增值稅的分錄是借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅，，，，，這樣做對(duì)嗎？并且應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額（銷項(xiàng)稅額）和轉(zhuǎn)出未交增值稅都是有余額的
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老師，我計(jì)提本月的增值稅，有上期留抵稅額，有上期多繳稅額，分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額，應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留底稅額，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出多交稅額，貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，這樣對(duì)嗎
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老師好，若月末銷項(xiàng)稅額2000
進(jìn)項(xiàng)稅額500
直接做的分錄如下：計(jì)提增值稅
借：應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額2000
貸：應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額500
貸：應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1500
借：應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1500
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1500
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