是的，先申報增值稅在申報出口退稅

再去檢查一下你的增值稅申報表，他兩個應該是有一個差額。

老師，我已經(jīng)在增值稅主表附表二進項稅不得抵扣進項稅額中轉(zhuǎn)出了稅額26.30 然后在出口退稅匯總表中也填寫了免抵退辦法不得抵扣的進項稅額申報數(shù)26.23 也不知道錯哪里了，麻煩老師幫我看下

填寫的都是沒有問題啊，你什么時間申報的增值稅，是不是沒有取到數(shù)據(jù)，你稍晚一會兒再查一下試試。

上周五申報的增值稅

你看下比對通過了嗎？

就是對比沒有通過 .不得免抵稅額 就是我要轉(zhuǎn)出的進項稅額嘛？

老師，我是不是要填寫這張欄次的5.6.7表的當期數(shù)

不得抵扣的進項稅額"抵扣了進項稅額,才存在"轉(zhuǎn)出進項稅額"的情況

老師我最近一起申報退稅是202307 和7月份申報的有影響嘛？

所屬期你填寫幾月份必須一樣

我目前只能填寫當期11月的所屬期 ，不然一點就過不了

好，不可以的，你這里的不對，所屬期不對。

那該填哪個所屬期

你不是七月份的嗎？這里填寫七月份。

填7月份疑點就過不了，我試過了

那你下午的時候問一下你數(shù)稅務局那邊吧