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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師小規(guī)模無(wú)票小于30,申報(bào)換算成不含稅收入，假如是一萬(wàn)元，申報(bào)時(shí)換算成不含稅填列在第十行是10000/1.01，還是10000/1.03？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，?實(shí)際申報(bào)時(shí)換算成不含稅填列在第十行是10000/1.01
季度合計(jì)銷售額預(yù)計(jì)未超過30萬(wàn)元，在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí)，應(yīng)將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個(gè)體工商戶，應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)。如果沒有其他免稅項(xiàng)目，則無(wú)需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。
2023 12/11 19:45
84784995 
2023 12/12 00:00
好的，/1.01的換算不含稅是一直到2027年嗎
84784995
2023 12/12 00:04
還有老師做分錄的時(shí)候，也是1.01這么算嗎，這個(gè)數(shù)值對(duì)嗎
廖君老師 
2023 12/12 05:25
您好，是的，一直到2027年，分錄的收入是除1.01
84784995
2023 12/12 06:36
老師分錄是這么做對(duì)嗎？
廖君老師
2023 12/12 06:37
您好，是的呢，那個(gè)營(yíng)業(yè)外收入可以寫成? 其他收益
84784995
2023 12/12 06:40
老師填利潤(rùn)表的時(shí)候，營(yíng)業(yè)外收入免稅的金額要填寫在利潤(rùn)表里營(yíng)業(yè)外收入嗎？
廖君老師
2023 12/12 06:42
您好，咱做了這個(gè)分錄（營(yíng)業(yè)外收入），當(dāng)然利潤(rùn)表里要填的
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