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問題已解決
老師，您好，想問問我們以前交的飲水機(jī)桶的押金之類的，現(xiàn)在退不到押金了，該怎么做分錄呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！你就入管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)就好了
2023 12/16 11:07
84785013 
2023 12/16 11:16
像這種是不是在匯算清繳的時候要調(diào)增呀
宋生老師 
2023 12/16 11:17
你好！沒有發(fā)票是要調(diào)
84785013
2023 12/16 11:21
老師，那如果是大金額的保證金，也退不回來了，是直接入管理費(fèi)用，還是先計提壞賬呢
宋生老師
2023 12/16 11:22
你好！如果你沒有發(fā)票，其實怎么做都一樣。都不能稅前扣除
當(dāng)然，先計提壞賬，更符合會計制度要求
84785013
2023 12/16 11:26
老師，分錄該怎么做呀
宋生老師
2023 12/16 11:26
你好！你是問計提壞賬的分錄是嗎
84785013
2023 12/16 11:29
是的是的，用信用減值還是資產(chǎn)減值呀
宋生老師
2023 12/16 11:31
應(yīng)收款項減值對應(yīng)的是信用減值損失，存貨、固定資產(chǎn)減值對應(yīng)的是資產(chǎn)減值損失。
借:信用減值損失——計提的壞賬準(zhǔn)備 貸:壞賬準(zhǔn)備
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