應(yīng)交稅費(fèi)，出口退稅這個(gè)金額是申報(bào)表哪一個(gè)金額呢

你賬上的申請(qǐng)出口退稅的金額。 借其他應(yīng)收款，貸應(yīng)交稅費(fèi)，出口退稅。這個(gè)。

那我們又有免抵稅額，留抵稅額，免抵退稅額，整體下來(lái)的分錄是怎么樣的呢，從銷(xiāo)進(jìn)結(jié)轉(zhuǎn)，然后到出口退稅的分錄

分別說(shuō)一下借方余額，貸方余額。

留抵稅額，再轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額表示留底

銷(xiāo):82568.83，進(jìn)82919.34，期末留底稅額，免抵退應(yīng)退稅額205277.18

期末留底稅額350.51，同時(shí)也是應(yīng)退稅額

借應(yīng)交稅費(fèi)、出口退稅205277.18 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)，82568.83 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅、82919.34 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)82919.34

能說(shuō)一下這兩個(gè)申報(bào)表完整的賬務(wù)處理嗎，增值稅申報(bào)表和出口退稅申報(bào)表的

不好意思，這個(gè)不會(huì)。

賬上提前計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅，但是當(dāng)月沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)勾選，要怎么結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額分錄

你不要結(jié)轉(zhuǎn)沒(méi)有認(rèn)證的，做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)以后，認(rèn)證了之后再轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)。

當(dāng)月收到發(fā)票，賬務(wù)做了借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸:應(yīng)付賬款 但是當(dāng)月沒(méi)有勾選該進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，月底增值稅進(jìn)項(xiàng)是借:應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證，貸:應(yīng)交稅額進(jìn)項(xiàng)稅額，然后等下個(gè)月做賬再進(jìn)行紅沖嗎

下一個(gè)月你認(rèn)證了再紅沖沒(méi)有認(rèn)證不用。