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問題已解決

老師,我們22年的本年利潤是100元,但是沒有轉(zhuǎn)到未分利潤里面,在23年4月交了22年度的企業(yè)所得稅,他之前么有計(jì)提,然后我在4月份做的計(jì)提和支付,但是本年利潤還增加了交的企業(yè)所得稅的金額,以前是100,現(xiàn)在是120了

84785015| 提問時(shí)間:2023 12/19 15:12
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
如果您在22年的本年利潤為100元,但未將其轉(zhuǎn)入未分配利潤,并在23年4月繳納了22年度的企業(yè)所得稅,那么您在4月份進(jìn)行的計(jì)提和支付操作不會影響22年的本年利潤。本年利潤是企業(yè)在一年內(nèi)經(jīng)營活動的累計(jì)利潤或虧損,只有在年底時(shí)才會轉(zhuǎn)入未分配利潤。 因此,如果您的企業(yè)在22年的本年利潤為100元,但在年底前未進(jìn)行分配,那么在23年4月繳納企業(yè)所得稅時(shí),該筆稅款應(yīng)從本年利潤中扣除,而不是從未分配利潤中扣除。這可能會導(dǎo)致本年利潤的減少,但不會影響未分配利潤。 如果您在繳納企業(yè)所得稅后發(fā)現(xiàn)本年利潤增加了,可能是因?yàn)槟谟?jì)提和支付企業(yè)所得稅時(shí)出現(xiàn)了錯(cuò)誤或誤差。在這種情況下,您需要重新檢查您的賬目并更正錯(cuò)誤。
2023 12/19 15:13
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