小企業(yè)會計準(zhǔn)則，能不能把之前的紅沖，然后重新做一筆？

可以的，我這個是做發(fā)票的，你不是問的也是發(fā)票的，我沒有給你做紅沖。

這是之前會計做的會計分錄，房租一共350000元，去年開了4張票，今年以為要事情補(bǔ)貼，廠家只給31萬補(bǔ)貼，現(xiàn)在沒有辦法就找房東重新把一張87500的發(fā)票拆分為2張，重新開的，那去年的發(fā)票沖紅了，那不是得做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出？

已經(jīng)分?jǐn)偼炅藛?？一年的用不到長期代餐費(fèi)用。

去年的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，今年重新做？你那個其他應(yīng)付款掛了賬咋平呢？

已經(jīng)攤完了，11月份就攤完了

借其他應(yīng)付款， 貸利潤分配，未分配利潤， 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出紅沖的做這個。

其他應(yīng)付款后面掛啥？那能不能用當(dāng)時的分錄直接紅沖？

你好，二級科目寫對方企業(yè)的名字，最后是沒有余額的

沖紅進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出應(yīng)該是在貸方正數(shù)吧？

是的，對的，是這么做的。

老師沖紅的分錄能不能用數(shù)字舉例一下.我怎么借貸不平？

利潤分配100，進(jìn)項20，其他應(yīng)付款120。

沖紅不用負(fù)數(shù)嗎？

已經(jīng)做了相反的分錄了，就不需要再寫負(fù)數(shù)