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問(wèn)題已解決
企業(yè)所得稅納稅調(diào)增，但是整年依舊虧損，應(yīng)該怎么填申報(bào)表
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同學(xué)，你好
就按照正常數(shù)據(jù)來(lái)填寫(xiě)
2023 12/24 15:45
84784956 
2023 12/24 15:49
填哪個(gè)位置
小菲老師 
2023 12/24 15:55
同學(xué)，你好
你是為什么要調(diào)增？
84784956
2023 12/24 15:56
費(fèi)用沒(méi)發(fā)票
小菲老師
2023 12/24 16:02
同學(xué)，你好
比如費(fèi)用10萬(wàn)
在A105000 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表（2017版）,第30行，扣除類(lèi)調(diào)整項(xiàng)目（十七）其他欄填報(bào)賬載金額10萬(wàn)元，稅收金額0，調(diào)減金額10萬(wàn)元
84784956
2023 12/24 16:09
老師，只看到一個(gè)
小菲老師
2023 12/24 16:10
同學(xué)你好
這是總表，我發(fā)的是明細(xì)表
84784956
2023 12/24 16:13
是這個(gè)嗎，還是沒(méi)對(duì)應(yīng)上，能否幫我標(biāo)一下呢
小菲老師
2023 12/24 16:15
同學(xué)，你好
第30行，其他，你看一下
84784956
2023 12/24 16:17
只需要填30行就行了嗎，填完之后顯示需要交企業(yè)所得稅
84784956
2023 12/24 16:19
因?yàn)槲覀兛偫麧?rùn)是虧損的，是不是可以彌補(bǔ)虧損
小菲老師
2023 12/24 16:20
同學(xué)，你好
填完之后顯示需要交企業(yè)所得稅？？
不會(huì)呀，你是虧損的，不需要繳納
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