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老師，我在年初時開具一張免稅負數(shù)發(fā)票，90萬，是去年12月份沒作廢成功的。在3月份時又開了一張稅率是1的35萬正數(shù)維修水渠發(fā)票，我申報增值稅時填寫0了。免稅和不免稅可以互抵嗎？我超過30萬了是不是需要繳納稅款呢
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對的，超過30萬需要補稅
2023 12/25 08:35
84785008 
2023 12/25 09:09
老師，那我還開一個免稅的負數(shù)90萬呢
郭老師 
2023 12/25 09:09
負數(shù)的90萬，你應(yīng)該開免稅的稅率呀。
84785008
2023 12/25 09:11
是呀，我開的免稅的，小規(guī)模，1月開免稅負數(shù)90萬，3月開稅率是1的35萬，這樣我3月末怎么申報第一季度的增值稅呢
郭老師
2023 12/25 09:12
第一行和第三行填寫35萬，然后第12行填寫負數(shù)90萬
郭老師
2023 12/25 09:12
你這90萬本來就沒有交稅，你還想抵扣這個35萬嗎
郭老師
2023 12/25 09:12
我們這邊稅務(wù)局是不同意的
84785008
2023 12/25 09:12
不讓填寫負數(shù)
郭老師
2023 12/25 09:15
去稅務(wù)局帶著紙質(zhì)的申報表申報
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