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我們當月貨款77萬，付了87萬，開了87萬的票，往期還有暫估的庫存商品，分錄怎么寫
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同學你好
暫估的收到發(fā)票了嗎
2023 12/26 16:09
84784959 
2023 12/26 16:09
開的寫87萬的發(fā)票，有10萬是之前暫估的發(fā)票
樸老師 
2023 12/26 16:12
暫估的先紅沖了然后按發(fā)票來做
84784959
2023 12/26 16:13
暫估紅沖我可以:借:庫存商品 貸:庫存商品—暫估嗎
84784959
2023 12/26 16:17
之前的分錄是:借:庫存商品2 庫存商品—暫估1 貸:應付賬款
樸老師
2023 12/26 16:20
不能
這是原分錄負數(shù)紅沖
84784959
2023 12/26 16:46
那什么時候可以借:庫存商品 貸:庫存商品—暫估呢
樸老師
2023 12/26 16:53
這個不能做的
沒有這樣做的
84784959
2023 12/26 16:58
訂了60萬的貨，開了80萬的票，付了54萬
借:庫存商品:80萬
貸銀行存款:54萬
應付賬款:6萬
庫存商品—暫估20萬，這個分錄是否是正確合規(guī)的呢
樸老師
2023 12/26 17:01
暫估的原分錄負數(shù)紅沖然后再做藍字發(fā)票的分錄才對
84784959
2023 12/26 17:02
有20萬是以前暫估沒有開票的
84784959
2023 12/26 17:02
那我該怎么調(diào)整，我之前幾個月都是這么寫的
樸老師
2023 12/26 17:07
現(xiàn)在開了嗎
如果開了需要先紅沖之前暫估的
84784959
2023 12/26 17:20
訂了60萬的貨，開了80萬的票，付了54萬
借:庫存商品:80萬
貸銀行存款:54萬
應付賬款:6萬
庫存商品—暫估20萬，票開了，我之前的分錄有問題，該如何調(diào)整
樸老師
2023 12/26 17:24
原分錄負數(shù)紅沖錯誤的
然后再紅沖暫估的
然后按發(fā)票來做
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