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老師季度未開票收入季度沒有超過30萬，現(xiàn)金收款怎么寫分錄，還有減免的那部分增值稅那些怎么寫分錄
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借庫存現(xiàn)金，貸主營業(yè)務收入，
應交稅費、應交增值稅，
不需要交稅的，借應交稅費、應交增值稅，貸營業(yè)外收入。
2023 12/27 16:38
84785026 
2023 12/27 16:41
好的。再請問小規(guī)模開了專票需要上稅的怎么寫呢
郭老師 
2023 12/27 16:42
借應交稅費應交增值稅貸銀行存款收入和上面一樣
84785026
2023 12/27 16:44
設計到上增值稅，教育費附加稅，地方教育附加，城市維護建設稅的話，單月需要計提嗎？
郭老師
2023 12/27 16:45
你好，按季度報稅的，季度末的那個月計提就行。
84785026
2023 12/27 16:48
包括增值稅也要和附加稅一起計提了嗎？
郭老師
2023 12/27 16:51
增值稅不用計提啊，確認了收入之后，在季度末次月繳納就行。
84785026
2023 12/27 16:55
只需要計提附加稅是吧
郭老師
2023 12/27 16:56
是的，對的，是這么做的
84785026
2023 12/27 17:02
謝謝老師
郭老師
2023 12/27 17:04
不用客氣，工作愉快。
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