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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，出口貿(mào)易企業(yè)，出口了，有一項(xiàng)貨物是不征稅項(xiàng)目，所以工廠開(kāi)回來(lái)的進(jìn)貨發(fā)票是普票，我們?cè)趺撮_(kāi)對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售發(fā)票呢？怎么處理和申報(bào)
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你好，出口退稅率是多少的？
2023 12/28 16:58
郭老師 
2023 12/28 16:58
出口退稅率是零的嗎？還是什么？
84785018 
2023 12/28 16:59
你是說(shuō)我們出口開(kāi)發(fā)票是什么稅率嗎？還是那一項(xiàng)貨物的出口稅率
郭老師
2023 12/28 17:00
不征稅項(xiàng)目的那一項(xiàng)，不看所有的。
84785018
2023 12/28 17:02
不征稅，也有退稅率？
郭老師
2023 12/28 17:03
你去查一下退稅率和你國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售稅率不一樣的，就像農(nóng)產(chǎn)品的，它退稅率還是9%。
84785018
2023 12/28 17:14
好，那查一下。還有一個(gè)貨物，已經(jīng)取得13%的進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票，稅務(wù)系統(tǒng)是征稅的，沒(méi)退稅，這個(gè)發(fā)票還銷(xiāo)售發(fā)票怎么開(kāi)，按多少報(bào)稅
郭老師
2023 12/28 17:15
不退稅是轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)是嗎？13%的。
84785018
2023 12/28 17:17
好，那就按13%開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)抵扣后交稅。按內(nèi)銷(xiāo)處理哈
84785018
2023 12/28 17:19
是征稅項(xiàng)目，那我們開(kāi)13的銷(xiāo)售發(fā)票，開(kāi)普票，還是專(zhuān)票。
郭老師
2023 12/28 17:20
是的，對(duì)的，是這么做的，開(kāi)普通發(fā)票，普通發(fā)票。
84785018
2023 12/28 17:21
普通發(fā)票13%？和進(jìn)貨發(fā)票13%，能抵扣嗎？
郭老師
2023 12/28 17:24
進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票13%的可以抵扣。
84785018
2023 12/28 17:27
哈哈，好，那我們開(kāi)一張普票，本來(lái)就應(yīng)該按13%交稅。然后有進(jìn)項(xiàng)可以認(rèn)證抵扣，最后申報(bào)時(shí)填在內(nèi)銷(xiāo)那一欄也就不用交稅了哈
郭老師
2023 12/28 17:34
可以的，可以這么做的。
84785018
2023 12/28 17:36
還有，剛剛那一個(gè)不征稅項(xiàng)目，已經(jīng)查了退稅率是13%，但是取得的這個(gè)普票是1%，銷(xiāo)售發(fā)票怎么開(kāi)
郭老師
2023 12/28 17:37
你好，開(kāi)零稅率的，免稅不退稅。
84785018
2023 12/28 17:39
銷(xiāo)售發(fā)票開(kāi)0稅率是嗎？那進(jìn)貨發(fā)票呢，有沒(méi)有問(wèn)題，1%的普票。
郭老師
2023 12/28 17:41
對(duì)的，是的，普通發(fā)票你就加稅，合計(jì)都做成本就行了。
84785018
2023 12/28 17:42
好的，申報(bào)呢，填在那一欄，郭老師
郭老師
2023 12/28 17:43
生產(chǎn)還是商貿(mào)的，它和普通的退稅填寫(xiě)一樣的，只不過(guò)是他不申請(qǐng)退稅。
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