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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
銷售方于5月10日開具1%發(fā)票1萬(wàn)，移交至我方做抵扣，于5月18日開具1%的發(fā)票2萬(wàn)（未移交，我方不知道），6月份對(duì)方升為一般納稅人，6月15日開具2萬(wàn)發(fā)票，并移交我方已做抵扣。 現(xiàn)對(duì)方要求退回6月15日開具的2萬(wàn)發(fā)票，并紅沖，請(qǐng)問(wèn)這種我可以不同意嗎？合同有約定根據(jù)稅率變動(dòng)而變動(dòng)開票，但是總金額不變
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真實(shí)業(yè)務(wù)對(duì)方要求沖紅，你們可以答應(yīng)的呀
2023 12/30 15:36
84785011 
2023 12/30 15:38
如果不同意的情況下，對(duì)方是可以沖掉5月18日開的發(fā)票吧？
王璐璐老師 
2023 12/30 15:39
只是因?yàn)槎惵首兓瘜?duì)方開票不含稅金額變了，對(duì)你們企業(yè)所得稅還是有一定損失的哈，但是相應(yīng)你們可以抵扣增值稅了呀，具體這個(gè)要靠你們內(nèi)部去協(xié)商，稅務(wù)上只要是真實(shí)業(yè)務(wù)，都沒什么關(guān)系的哈
84785011
2023 12/30 15:40
小規(guī)模納稅人期間開的1%的，然后他們這次多交稅，下次銷項(xiàng)時(shí)做抵扣？
王璐璐老師
2023 12/30 15:42
對(duì)呀，給你們開的專票是可以抵扣的呀
84785011
2023 12/30 15:43
他們好像也沒有影響吧？，沖1%，就是1%的增值稅負(fù)數(shù)
84785011
2023 12/30 15:44
是的，我想不搞那么復(fù)雜，就不想同意他沖掉6月15開的9%的發(fā)票，那樣我進(jìn)項(xiàng)還少了，
王璐璐老師
2023 12/30 15:45
他們是增值稅率不一樣了羅
84785011
2023 12/30 15:45
現(xiàn)在我就想確定，他們現(xiàn)在是一般納稅人，實(shí)際應(yīng)該可以沖之前小規(guī)模期間開的發(fā)票的，是嗎，老師？
王璐璐老師
2023 12/30 15:45
一般納稅人增值稅稅率會(huì)高一點(diǎn)哈
84785011
2023 12/30 15:47
對(duì)，他們之前是1%，升為一般納稅人后開的發(fā)票是9%，現(xiàn)在他想讓我收之前沒給我的1%的發(fā)票，收回9%的發(fā)票
王璐璐老師
2023 12/30 15:48
因?yàn)槭巧话慵{稅人之前開的發(fā)票，他們也可以不沖紅的具體這個(gè)你們要去內(nèi)部協(xié)商一下哈
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