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問(wèn)題已解決

老師，增值稅我計(jì)提金額是16617.83實(shí)際繳納16617.81怎么處理？分錄怎么寫(xiě)

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/03 16:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是一般納稅人，你做的結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
2024 01/03 16:32
郭老師
2024 01/03 16:32
你再做一個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，貸營(yíng)業(yè)外收入0.02。
84785033
2024 01/03 16:34
小規(guī)模公司
郭老師
2024 01/03 16:35
你好，小規(guī)模的增值稅不用計(jì)提啊，你是不是確認(rèn)收入的時(shí)候做的？
84785033
2024 01/03 16:36
老師我說(shuō)錯(cuò)了
84785033
2024 01/03 16:37
計(jì)提是166617.81，繳納是16617.83
郭老師
2024 01/03 16:37
你好再重新說(shuō)一下的。
84785033
2024 01/03 16:39
小規(guī)模增值稅，所得稅，附加稅都計(jì)提了
84785033
2024 01/03 16:40
9月份計(jì)提10月份繳稅
郭老師
2024 01/03 16:42
這個(gè)是企業(yè)所得稅和附加稅的嗎？
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