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以前留下來的直接人工借方余額有50萬，怎么調(diào)平??？找不到原因了
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您好，應付職工這個有余額嗎？
2024 01/05 10:26
84785027 
2024 01/05 10:30
只有本月計提工資余額
劉艷紅老師 
2024 01/05 10:35
意思多計提了，把多計提的做負數(shù)分錄就可以了
84785027
2024 01/05 10:56
幾年前的余額，分錄怎么寫，寫負數(shù)，職工薪酬也是負數(shù)喔
劉艷紅老師
2024 01/05 10:58
應付職工是負數(shù)，是吧
84785027
2024 01/05 10:58
是啊，數(shù)就對不上了
劉艷紅老師
2024 01/05 10:59
這種是少計提了呀，補計提就可以了
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應付職工
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