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問(wèn)題已解決
我現(xiàn)在正在報(bào)第四季度的企業(yè)所得稅，第三季度因?yàn)閽赍X(qián)了，也計(jì)提了也交了，金額是9275.35，第四季度又虧錢(qián)了，這樣按全年累計(jì)算出來(lái)應(yīng)該計(jì)提3533.71我第四季度該怎么做賬呢
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你賬上是多計(jì)提了嗎
2024 01/05 11:21
84784983 
2024 01/05 11:25
對(duì)多計(jì)提了
84784983
2024 01/05 11:26
其實(shí)一二季度報(bào)表數(shù)據(jù)都是0第三季度才開(kāi)始開(kāi)票掙錢(qián)，第四季度又虧了
84784983
2024 01/05 11:26
然后第四季度不知道怎么記賬報(bào)稅了
樸老師 
2024 01/05 11:28
多計(jì)提的先紅沖了就可以
虧損的正常做賬結(jié)轉(zhuǎn)
虧損了不用計(jì)提所得稅
84784983
2024 01/05 11:32
先把三季度那張憑證紅沖了，第四季度再按本年累計(jì)重新計(jì)提？
樸老師
2024 01/05 11:38
前三季度多計(jì)提的金額紅沖
第四季度的是虧損不用計(jì)提
84784983
2024 01/05 12:08
您的意思是只沖多的部分是嗎
樸老師
2024 01/05 12:18
對(duì)的
只沖減多計(jì)提的部分
84784983
2024 01/05 13:27
那這樣利潤(rùn)表中所得稅費(fèi)用一欄是負(fù)數(shù)？
樸老師
2024 01/05 13:33
嗯
這個(gè)是負(fù)數(shù)了哦
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