還是有點不懂，幫他買社保那筆分錄是付個人的，但是由于他借了公司的錢不還11.12月工資先不發(fā)給他，12月開始讓他全額存入社保1331.48

公司幫他交那部分只有422.96

那轉進來的這多的是什么回事

是公司不幫他買社保，他要買自己全額轉進來買

那我是不是應該做買社保的那筆單獨做他公司出的那部分也是負數？

個人負擔的和企業(yè)負擔的一共金額是多少？全部都是其他應付款

個人出422.96公司出908.52

我不知道怎樣做平這個分錄

個人和企業(yè)的這一部分都是他自己承擔，借銀行存款，貸其他應付款，這個是轉進來的，然后你們單位支付借其他應付款908.52加422.96，貸銀行存款，這個不就可以了嗎？

申報他的和其他員工一起申報了，如果只沖其他應收的話會不平，因為公司部分出在應付職工薪酬的社保那些了

公司的那一部分人家自己承擔了，你還做管理費用嗎？你不承擔了，你就不要做你單位的費用了。

那意思我這筆要減掉1331.48是嗎？

你好是的，是這么做的

收到，謝謝老師

不用客氣，周末愉快。