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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
#提問(wèn)#成本發(fā)票，12月怎么暫估，1月才給開(kāi)票，賬怎么做？
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你好，銷售產(chǎn)品的嗎？如果是的話，借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款暫估
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品，這個(gè)是12月份的。
2024 01/08 14:27
郭老師 
2024 01/08 14:28
一月份借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品，借庫(kù)存商品，
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)，
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸庫(kù)存商品。
84784947 
2024 01/08 14:34
不是制造業(yè)，是小規(guī)模廣告業(yè)，12月人家說(shuō)給開(kāi)成本發(fā)票，不需要入庫(kù)的那種，某種原因推到1月才開(kāi)出來(lái)。但是我12月向外開(kāi)的發(fā)票太多，想做成本用。1月收到的這張發(fā)票，在12月怎么做賬，1月怎么做賬？
郭老師
2024 01/08 14:35
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款暫估做這個(gè)。
84784947
2024 01/08 14:36
1月收到的發(fā)票附在12月的這個(gè)分錄后面可以嗎？
郭老師
2024 01/08 14:36
可以的，可以這么做的。
84784947
2024 01/08 14:38
好的，謝謝
郭老師
2024 01/08 14:40
不用客氣，工作愉快。
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