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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好！請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人年末專票開(kāi)了6900元，普票開(kāi)了21800元，12月末計(jì)提增值稅怎么做分錄呢？
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你好，這個(gè)正常做，借，應(yīng)收賬款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅貸，銀行存款，營(yíng)業(yè)外收入稅收減免。
2024 01/10 14:36
84784978 
2024 01/10 14:40
不做計(jì)提，到1月繳納時(shí)直接做繳納的可以嗎
宋生老師 
2024 01/10 14:42
你好可以的，可以這樣。
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