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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好!請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人年末專票開(kāi)了6900元,普票開(kāi)了21800元,12月末計(jì)提增值稅怎么做分錄呢?



你好,這個(gè)正常做,借,應(yīng)收賬款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅貸,銀行存款,營(yíng)業(yè)外收入稅收減免。
2024 01/10 14:36

84784978 

2024 01/10 14:40
不做計(jì)提,到1月繳納時(shí)直接做繳納的可以嗎

宋生老師 

2024 01/10 14:42
你好可以的,可以這樣。
