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問題已解決

老師，幫我看下下圖是23年12月的科目余額表，這樣是否需要計提盈余公積

84785007| 提問時間：2024 01/10 16:31
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俊俊老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,法律職業(yè)資格證,稅務師,中級會計師,初級會計師
同學，你好！圖上看不出來實收資本是多少，如果法定盈余公積達到實收資本50%可以不再計提
2024 01/10 16:33
84785007
2024 01/10 16:36
實收資本50萬
84785007
2024 01/10 16:39
之前會計做的，不明白那個利潤分配里的法定盈余公積為什么負的
俊俊老師
2024 01/10 16:42
那還是要繼續(xù)提法定盈余公積。為負數(shù)的原因，看下計提時的分錄:借:利潤分配-應付股利 貸:應付股利 利潤分配借方余額，所以為負數(shù)
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