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老師你好，我想問一下就是，嗯，比如說我1月份列了一個(gè)分，錄借管理費(fèi)用，租車費(fèi)480元貸庫存現(xiàn)金480元，嗯，但是呢，這個(gè)月呢，我沒有相應(yīng)的這個(gè)嗯收到租車費(fèi)的發(fā)票，我是在2月份開出去的發(fā)票，然后我做了一個(gè)紅沖分錄，你看這樣做對(duì)嗎？借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)480，借其他應(yīng)付款480借管理費(fèi)用租車費(fèi)480，貸其他應(yīng)付款480然后再附上嗯開的這張發(fā)票，就是那個(gè)月份給錯(cuò)位了，就是給補(bǔ)上發(fā)票了再做了個(gè)紅沖分錄
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你好； 你這個(gè)是費(fèi)用； 跟你開票出去有什么關(guān)系？你去紅沖為什么不去紅沖庫存現(xiàn)金； 怎么去沖的其他應(yīng)付款？這樣才好判斷的
2024 01/10 17:45
84784984 
2024 01/10 17:49
我原來問過一個(gè)老師，我們公司給對(duì)方付的租車費(fèi)，就列了一個(gè)管理費(fèi)用，租車費(fèi)，庫存貸庫存現(xiàn)金，就是嗯，付錢的當(dāng)月對(duì)方?jīng)]有給我們開發(fā)票，但是我們分路已經(jīng)裂了，然后那個(gè)是下個(gè)月，嗯對(duì)方給我們就是開的發(fā)票，然后我就把那個(gè)嗯前一個(gè)月的分錄做紅沖了，就是做的那個(gè)借管理費(fèi)用，注冊(cè)費(fèi)負(fù)數(shù)借其他應(yīng)付款付證書，借管理費(fèi)用正數(shù)，其他應(yīng)付款正數(shù)
meizi老師 
2024 01/10 18:12
不用紅沖分錄，直接收到發(fā)票附載上月分錄后面即可，不單獨(dú)做分錄了
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