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問(wèn)題已解決

公司購(gòu)買稅控盤(pán)480元,我入了管理費(fèi)用480,貸現(xiàn)金480元,忘了填增值稅申報(bào)表,己經(jīng)跨年了,那我可以直接放棄480元抵增值稅嗎,如果不抵增值稅,那480可以抵企業(yè)所得稅吧

84785021| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/10 10:18
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好可以放棄抵減增值稅,可以做480的費(fèi)用,但是不能直接抵減企業(yè)所得稅
2023 01/10 10:18
84785021
2023 01/10 10:43
可以企業(yè)所得稅稅前列支480的費(fèi)用吧
暖暖老師
2023 01/10 10:49
是的,可以企業(yè)所得稅稅前列支480的費(fèi)用
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