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老師小規(guī)模季度，只開了10萬怎么填表？把10萬填在第9，10小微企業(yè)免稅銷售額那里，別的不需要填就可以直接申報嗎？為啥顯示比對異常？
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是不含稅的十萬嗎
2024 01/11 08:48
樸老師 
2024 01/11 08:48
提示什么呢
你說下
84784955 
2024 01/11 08:53
不含稅準(zhǔn)確的是104017?82。麻煩老師幫我看看哪里填的不對！
樸老師
2024 01/11 08:55
那你應(yīng)該按不含稅的來填寫呀
為啥說只開了十萬
第三欄和第一欄填寫了嗎
84784955
2024 01/11 08:57
我是按不含稅填的，不含稅104017.82 填完1.3欄更不對了
樸老師
2024 01/11 09:00
有未開票的收入嗎
填寫未開票收入了嗎
84784955
2024 01/11 09:01
沒有，只開了不含稅10萬多點的普票
樸老師
2024 01/11 09:04
你第一欄也要填寫的
主表第一欄
第一欄的數(shù)據(jù)和第三欄一樣
因為第二欄沒有數(shù)據(jù)
你沒填寫第一欄
84784955
2024 01/11 09:06
老師我拍圖片給你了，填上了！你看看填上后顯示要交稅了
樸老師
2024 01/11 09:08
同學(xué)你好
那你刪除第一欄和第三欄的數(shù)據(jù)
只填寫第十欄試試
84784955
2024 01/11 09:11
老師我說了，只填第10欄 我試過了，沒交稅。但是顯示比對不通過。
84784955
2024 01/11 09:12
填第1欄，還是不對。不會填了呀
樸老師
2024 01/11 09:15
填寫了第一欄和第三欄
然后再填寫第十欄這個保存提交的時候提示什么
就是填寫這三欄的
你是季度申報的吧
我看是小規(guī)模
84784955
2024 01/11 09:16
沒法提交，這樣都產(chǎn)生稅了！
樸老師
2024 01/11 09:16
你看看所屬期是季度的吧
84784955
2024 01/11 09:18
小規(guī)模，季度對
樸老師
2024 01/11 09:19
那你這個是不是系統(tǒng)問題
正常都是這個流程申報的
你問問你們當(dāng)?shù)囟惥挚纯?/div>
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