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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，去年暫估了材料費(fèi)，現(xiàn)在收到了居間費(fèi)發(fā)票，之前暫估的材料應(yīng)該怎么沖紅？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
反方向直接沖回，按照發(fā)票重新入賬
2024 01/11 09:08
84785019 
2024 01/11 09:15
跨年度了，如果是2022年以前的呢？
冉老師 
2024 01/11 09:16
沒(méi)事的，這個(gè)不影響的，
因?yàn)闆_回，重新做，一負(fù)一正，對(duì)本期影響較小
84785019
2024 01/11 09:50
具體的分錄是要怎么寫呢
冉老師
2024 01/11 09:51
沖回
借應(yīng)付賬款暫估
貸原材料
重新做
借原材料
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
貸應(yīng)付賬款
84785019
2024 01/11 10:01
收回的發(fā)票是居間費(fèi)的發(fā)票，怎么沖呢
冉老師
2024 01/11 10:02
就是暫估的那一筆反方向沖回
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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