問題已解決
郭老師,電氣公司銷售記賬,記錄這么細(xì)嘛



然后他把所有的產(chǎn)品都寫的明細(xì)是嗎?這個不用的,你可以寫一個大類。
2024 01/12 08:58

郭老師 

2024 01/12 08:58
他這個做有一個好處,就是你結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候方便,而且你以后查賬的時候也方便。

84785039 

2024 01/12 08:59
嗯嗯,知道了郭老師,謝謝您

郭老師 

2024 01/12 09:00
不用客氣,工作愉快。

84785039 

2024 01/12 09:03
還有個問題郭老師,數(shù)電發(fā)票,開紅字發(fā)票后不沖當(dāng)月銷售嗎,您看這里12月開票錯誤,沖紅,增值稅報表上收入44247.78,這沖了后不就沒有了嘛

郭老師 

2024 01/12 09:04
是的是的,就是沒有了,就按照第一行的那個算寫數(shù)額。

84785039 

2024 01/12 09:05
第一行的是11月份的,這個公司是一般納稅人

郭老師 

2024 01/12 09:06
那你看一下你當(dāng)時申報的銷售額是不是這個就行。

84785039 

2024 01/12 09:11
感覺這個數(shù)電發(fā)票有點麻煩,還是不熟悉的原因,有時候差查發(fā)票查不出來,也不知道什么原因,還是操作錯了,以前稅盤登錄進(jìn)去,所有發(fā)票一目了然,還好核對,現(xiàn)在核對都找不到票

郭老師 

2024 01/12 09:12
選擇查詢類型的時候,你選全部就行
日期注意

84785039 

2024 01/12 09:17
我也是選的全部,可能就是操作不太熟悉的原因哈,郭老師,認(rèn)證發(fā)票怎么著會計分錄啊

郭老師 

2024 01/12 09:18
如果是當(dāng)月發(fā)生的,當(dāng)月認(rèn)證,借庫存商品或者是管理費用,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項,貸銀行存款。

郭老師 

2024 01/12 09:18
我是以前月份的月發(fā)票,之前做了待認(rèn)證的,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項,
貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證。

84785039 

2024 01/12 09:28
嗯嗯,郭老師,剛才您說記賬憑證科目分一個大類,價格不同的能分一起嗎

郭老師 

2024 01/12 09:31
回答,只要是一個產(chǎn)品就行。

郭老師 

2024 01/12 09:31
可以的,只要是一個產(chǎn)品就行。

84785039 

2024 01/12 09:40
嗯嗯,老師,如本月只有進(jìn)項稅額1000,這個到月底怎么做分錄

郭老師 

2024 01/12 09:44
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項。

84785039 

2024 01/12 10:08
郭老師,本月有銷項稅額1000,還未認(rèn)證,這個分錄
借 庫存商品
進(jìn)項稅額 還是待認(rèn)證
貸 銀行存款

郭老師 

2024 01/12 10:08
你好。那你這個認(rèn)證了嗎?認(rèn)證了之后,借應(yīng)交稅,非應(yīng)交增值稅進(jìn)項,貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證。

84785039 

2024 01/12 10:09
郭老師,沒認(rèn)證呢,剛才您發(fā)我的信息沒有看明白

郭老師 

2024 01/12 10:10
你好,沒有認(rèn)證不做。
