如果是的話，借固定資產(chǎn)清理 累計折舊， 貸固定資產(chǎn)， 借銀行 貸其他業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費， 借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理。

做了固定資產(chǎn)清理，因為是21年就賣了，報表補稅補在21年，但是固定資產(chǎn)清理是在23年做的，怎么做分錄呢

好，還能反結(jié)賬修改嗎？

現(xiàn)在做固定資產(chǎn)清理，計入銷項稅，就導(dǎo)致和報表的銷項不一樣

我現(xiàn)在想知道怎么做分錄

固定資產(chǎn)清理要不要結(jié)轉(zhuǎn)的到一起年度損益調(diào)整

不能反結(jié)賬

你之前的還能不能反結(jié)賬修改了？如果不能的話，你能做到幾月份？

做到23年，怎么做分錄

借固定資產(chǎn)清理，貸其他業(yè)務(wù)收入， 借營業(yè)外支出，貸固定資產(chǎn)清理。

在你這個基礎(chǔ)上做這個就可以的。