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問題已解決

請問老師,提示這個是哪里填錯了

84785036| 提問時間:2024 01/13 21:41
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,這里只是提示,金額正確可以繼續(xù)申報(bào)的。咱有沒有把免稅銷售填在10行了,這是填12行的 季度合計(jì)銷售額預(yù)計(jì)未超過30萬元,在辦理增值稅納稅申報(bào)時,應(yīng)將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個體工商戶,應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)。如果沒有其他免稅項(xiàng)目,則無需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。
2024 01/13 21:47
84785036
2024 01/13 21:51
開了免稅發(fā)票需要填在納稅申報(bào)表嗎?
84785036
2024 01/13 21:55
是填10行的,也沒有超過30萬元
84785036
2024 01/13 21:59
本期發(fā)生額是填在1%哪里還是3%哪里呢?我們是3%減征1%
廖君老師
2024 01/13 22:09
您好,要的呀,12行就是填免稅銷售額的
84785036
2024 01/13 22:33
本期發(fā)生額是填在1%哪里還是3%哪里呢?我們是3%減征1
廖君老師
2024 01/13 22:37
您好,不好意思,上面有這個圖我現(xiàn)在才看到,我們一起發(fā)的信息。 這個表不是貨物,小規(guī)模納稅人增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料一《服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)》表由發(fā)生應(yīng)稅行為且有扣除項(xiàng)目的納稅人填寫,即有差額征稅應(yīng)稅項(xiàng)目的納稅人才填寫,企業(yè)發(fā)生應(yīng)稅行為不屬于差額征稅的無需填該表
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