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問題已解決

我們11月進項發(fā)票里有張農林產品的發(fā)票是普票，寫著免稅的，但，勾選時抵了6994.49元，所以當期申報抵扣進項稅額合計是59754.69元，但我們導出來勾選明細里這個發(fā)票的有效抵扣稅額是0，這是為什么呢？這邊應該怎么處理這個賬務？

84784991| 提問時間：2024 01/14 18:13
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 農林產品的發(fā)票是普票，寫著免稅的 應該計算抵扣 填寫附表二農產品抵扣欄次 借：原材料等 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：銀行存款
2024 01/14 18:15
84784991
2024 01/14 18:22
這個沒有要我們填寫哦，是附表二里自動帶入了數據的，那這邊就是按填寫附表二農產品抵扣欄次的稅額入賬進項稅額就可以了，是嗎？
bamboo老師
2024 01/14 18:22
按填寫附表二農產品抵扣欄次的稅額入賬進項稅額就可以? 是的 您進項稅額沒有免稅發(fā)票的稅額 要自己手工填寫的 您附表二不能填寫嗎？
84784991
2024 01/14 18:33
不是不能填寫，而是在電子稅務局系統里自動帶入了附表二第6欄的數據，不用我們填寫呢
bamboo老師
2024 01/14 18:40
附表二第6欄的數據有沒有包含這個農產票發(fā)票計算的進項稅額
84784991
2024 01/14 19:06
附表二第6欄的數據顯示金額是77716.5元，稅額是6994.49元，那這邊入賬是不是借：原材料77716.5 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額6994.49，但我們銀行存款只是付了77716.5元哦，科目不平呢
bamboo老師
2024 01/14 19:25
借：原材料77716.5-6994.49=70722.01 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額6994.49 貸：銀行存款 77716.5
84784991
2024 01/14 19:28
但也有人說單位開的農產品普票是不抵扣的，是不是這樣的？到時候稅務局會不會要我們減出來，更正申報呀？
bamboo老師
2024 01/14 19:35
請問是農業(yè)生產者開具的農產品免稅發(fā)票嗎?
84784991
2024 01/14 19:39
藝苑苗木種植場
bamboo老師
2024 01/14 19:41
那對方開具的免稅苗木普通發(fā)票 計算的進項稅額可以抵扣的
84784991
2024 01/14 19:49
不知道是不是苗木，寫著林業(yè)產品*苔蘚、林業(yè)產品*鴨腳木、林業(yè)產品*米蘭球，列了10幾種產品，這些算不算苗木？
bamboo老師
2024 01/14 19:51
這些是林木類的產品 可以抵扣的
84784991
2024 01/14 19:54
好的，謝謝。
bamboo老師
2024 01/14 19:57
不客氣哈，如果您這個問題已經解決，?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
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