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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，22年社保的應(yīng)付職工薪酬，現(xiàn)在賬上貸方還有余額，應(yīng)該是匯算清繳完，我忘記寫分錄了，這個(gè)分錄怎么寫呢
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你好！22年社保的應(yīng)付職工薪酬，因?yàn)榭缒炅?，分錄跟正常分錄不一樣?/div> 
2024 01/14 20:19
84785040 
2024 01/14 20:20
那怎么沖平呢
施薇薇老師 
2024 01/14 20:20
當(dāng)時(shí)繳納社保用的什么分錄？
84785040
2024 01/14 20:23
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬，繳納時(shí)，借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款
施薇薇老師
2024 01/14 20:27
這樣的話，應(yīng)付職工薪酬不應(yīng)該多出余額的
施薇薇老師
2024 01/14 20:29
應(yīng)該是計(jì)提多了。借：以前年度損益調(diào)整（負(fù)數(shù)）貸：應(yīng)付職工薪酬（負(fù)數(shù)）沖平應(yīng)付職工薪酬科目余額
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你好老師，做匯算時(shí)，應(yīng)付職工薪酬的賬上金額是不是22年4季度的應(yīng)付職工薪酬的貸方余額？
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匯算清繳填報(bào)工資的時(shí)候，是應(yīng)該寫應(yīng)付職工薪酬的貸方余額對吧，這個(gè)貸方余額應(yīng)該也是個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)的數(shù)是一致的對嗎
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老師 我現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)之前的分錄做錯(cuò)了。情況是這樣： 摘要“計(jì)提社?！?寫分錄的時(shí)候?qū)懗闪?貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn) 應(yīng)付職工薪酬-社保 是負(fù)4000 應(yīng)付職工薪酬-工資有余額4000 怎么平呢？
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老師，社保通過應(yīng)付職工薪酬核算的具體分錄怎么寫
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請問科目期初余額，應(yīng)付職工薪酬在貸方8千，然后1月初做賬，這個(gè)分錄該怎么寫？
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