問題已解決
老師,四季度做了一筆暫估,為了少預交所得稅,想在匯算的時候在交,現在能反結賬把做的暫估刪掉嗎



你好,你這樣的話,你的第四季度也得修改啊,你之前的不要反結賬修改了,你直接調整在今年就是。用利潤分配或者是以前年度損益調整。
2024 01/17 09:28

84785015 

2024 01/17 09:32
老師,我暫估的是亂暫估的,在一月的時候沖減可以嗎?匯算的時候調增,這樣有風險嗎

郭老師 

2024 01/17 09:33
可以的,這個不影響的。

84785015 

2024 01/17 09:34
好的,謝謝老師

郭老師 

2024 01/17 09:35
不用客氣,工作愉快。

84785015 

2024 01/17 09:41
老師,我預交第四季度的時候填寫利潤表把附加稅忘記寫里面了,稅款都交了,還要更正嗎?

郭老師 

2024 01/17 09:42
可以的,可以修改的。

84785015 

2024 01/17 09:43
可是這樣的話還牽扯到退稅啊,這個能不改嗎?年報的時候報對了行嗎

郭老師 

2024 01/17 09:44
可以的,這個你們自己決定。

84785015 

2024 01/17 09:49
老師,我12月暫估一筆材料費用,錢已經支付了,但是還沒有賣掉,我直接暫估了成本了,這樣對嗎

郭老師 

2024 01/17 09:53
暫估了成本,不可以啊,你銷售出去才能做成本。

84785015 

2024 01/17 10:05
老師,年度匯算是看當年的未分配來交稅的對把,需要把以前年的減去?

郭老師 

2024 01/17 10:06
對的,是的,之前年度如果有虧損的可以彌補。
