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23年收到一筆賬款，做到營業(yè)外收入了，已經(jīng)結(jié)賬了，24年發(fā)現(xiàn)是應(yīng)收賬款，這種情況應(yīng)該怎么做分錄沖回來
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現(xiàn)在需要更正上年的憑證，因為匯算還是要調(diào)整報表的
2024 01/17 16:33
84785043 
2024 01/17 16:42
怎么更正？反結(jié)帳嗎？
84785043
2024 01/17 16:43
可以新作一個憑證調(diào)整一下嘛？比如以前年度損益調(diào)整？
家權(quán)老師 
2024 01/17 16:49
是滴，反結(jié)賬，更正憑證就是
84785043
2024 01/17 16:57
如果不能反結(jié)帳的情況下怎么做？
家權(quán)老師
2024 01/17 17:01
就做以前年度損益調(diào)整，匯算時還得調(diào)整財務(wù)報表，按更正后的報表申報
84785043
2024 01/17 17:02
有具體的分錄嗎老師？我不會寫
家權(quán)老師
2024 01/17 17:10
借：以前年度損益調(diào)整?
貸：應(yīng)收賬款? ?
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整
84785043
2024 01/17 17:19
收到，謝謝老師
家權(quán)老師
2024 01/17 17:22
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
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