就是我昨天在2024年期間增加了二級科目。然后發(fā)現2023年不出來。然后我剛剛又在2023年增加了二級科目。三級科目用的是輔助核算?，F在我的期初余額數據是對的，但是明細不對。

之前沒有用二級科目做了賬務處理嗎？如果是的話，你之前所有的余額都會轉到這個二級科目下面。

之前沒有用，用的是輔助核算。

老師?，F在的就是這樣。

然后之前這個科目都沒有發(fā)生額嗎。

有發(fā)生的 我剛剛把2023年全部都用二級科目了，但是到2024年的時候二級科目名稱也不一樣 。2024年的二級科目我昨晚設置的。我今天想把2023年的發(fā)生數據用二級科目表現出來，但是找不到我昨晚設置的。所以我又在2023年期間增加的二級科目。

借其他應收款輔助 貸其他應收款二級科目

你是說用憑證來調整

對的，是的，通過這個來調整。如果你調整發(fā)生額的話，你再做一個相反的。

老師不可以改一下這個期初數，然后把2024新增加了二級科目刪除了，然后2023年度的二級科目延續(xù)過來？

就是有這樣的提示。不給刪除

你已經使用了，不能刪除，你只能禁用。

如果我禁用的話，2023年的二級科目會過來嗎？

你先把它轉過來，轉過來之后余額正確了，你再把它禁用。

老師。我已經會了，在期初余額那里把明細科目調整一下就可以。

好的，能調整過來就行。