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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，之前的借款，會計(jì)沒掛賬，現(xiàn)在又要還呢，怎么做賬務(wù)處理？內(nèi)賬
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同學(xué)，你好
補(bǔ)做之前的借款，再做還款的分錄
2024 01/24 14:37
84785035 
2024 01/24 14:40
之前的借款怎么做分錄，是很早以前的了，老師幫忙做一下，謝謝！
小菲老師 
2024 01/24 14:41
同學(xué)，你好
公司借款給個人？？
84785035
2024 01/24 14:43
老師就是民間借貸，是借的個人的錢
小菲老師
2024 01/24 14:43
同學(xué)，你好
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款
84785035
2024 01/24 14:44
問題是之前的，現(xiàn)在銀行沒有收到這筆錢？
84785035
2024 01/24 14:45
要是這么簡單的話，我能會做的老師
小菲老師
2024 01/24 14:46
同學(xué)，你好
沒有收到錢？？？
84785035
2024 01/24 14:47
錢是收到了，問題是前年收到的，前年沒有掛賬，我現(xiàn)在借，銀行存款，哪來這筆款啊
小菲老師
2024 01/24 14:48
同學(xué)，你好
那你掛庫存現(xiàn)金
84785035
2024 01/24 14:50
庫存現(xiàn)金也不行啊，還有什么別的辦法！
小菲老師
2024 01/24 14:51
同學(xué)，你好
沒有辦法了
84785035
2024 01/24 14:52
老師，這不剛剛1月份嗎，可以直接錄到，上年結(jié)轉(zhuǎn)的期初數(shù)里嗎？
小菲老師
2024 01/24 14:54
同學(xué)，你好
那你對應(yīng)科目放在哪里？？庫存現(xiàn)金？？
84785035
2024 01/24 14:57
對應(yīng)科目不用錄，就是上年結(jié)轉(zhuǎn)下來的短期借款，這樣可以嗎？
小菲老師
2024 01/24 14:58
同學(xué)，你好
沒有對應(yīng)科目，那你資產(chǎn)負(fù)債表不平
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