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你好，現(xiàn)在更正了2022年10-12月的工資，我公司用的小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，我是直接做到2023年，在2023年匯算，還是要更正2022年的匯算呢
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你好更正2022年的申報(bào)需要
2024 01/28 07:36
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老師好，這個月更正了2022年的申報(bào)，公司是虧損狀態(tài)，2022年虧損表就調(diào)增了5500元，但是在這之前已經(jīng)申報(bào)了2023年的匯算清繳，那2023年虧損表也應(yīng)該調(diào)增5500，這個現(xiàn)在還需要再去更正2023年的匯算清繳的虧損表數(shù)據(jù)嗎，還是直接累計(jì)到2024年呢
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老師，請問2023年使用了“以前年度損益調(diào)整”科目，發(fā)生額為-8萬元，現(xiàn)在需要更正2022年的匯算清繳報(bào)表嗎？如果更正，請問怎么更正？
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老師，稅管員通知公司有5張發(fā)票是接受虛開發(fā)票，自查了憑證入賬在2022年和2023年中，可能要更正2022年和2023年的所得稅匯算清繳，對公司會有影響嗎
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比如2022年嗯年終獎2023年2月才發(fā)的。2022匯算清繳時能抵扣嗎？金額做到2023年2月了？如何放到2022年費(fèi)用里
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老師，2022年12月計(jì)提的工資，2023年1月份發(fā)放，2023年5月份匯算清繳需要調(diào)增嗎
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查看更多- 成品油在委托加工環(huán)節(jié)也需要繳納消費(fèi)稅吧？ 昨天
- 甲公司發(fā)出存貨采用加權(quán)平均法結(jié)轉(zhuǎn)成本，按單項(xiàng)存貨計(jì)提存貨跌價準(zhǔn)備;存貨跌價準(zhǔn)備在結(jié)轉(zhuǎn)成本時結(jié)轉(zhuǎn)。該公司2025年年初存貨的賬面余額中包含甲產(chǎn)品1 200件，其實(shí)際成本為360萬元，已計(jì)提的存貨跌價準(zhǔn)備為30萬元。2025年該公司未發(fā)生任何與甲產(chǎn)品有關(guān)的進(jìn)貨，甲產(chǎn)品當(dāng)期售出400件。2025年12月31日，該公司對甲產(chǎn)品進(jìn)行檢查時發(fā)現(xiàn)，庫存甲產(chǎn)品均無不可撤其市場銷售價格為每件0.26萬元，預(yù)計(jì)銷售每件甲產(chǎn)品還將發(fā)生銷售費(fèi)用及相關(guān)稅金0.005萬元。假定不考慮其他因素的影響，該公司2025年年末對甲產(chǎn)品計(jì)提的存貨跌價準(zhǔn)備為()萬元。請問這道題的會計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫，謝謝 昨天
- 如圖，第二小問，意思是會計(jì)上使用了加速折舊200，而稅法不認(rèn)可，也就是會計(jì)上多減了200，導(dǎo)致固定資產(chǎn)金額比稅法少200，那就是可抵扣（遞延所得稅資產(chǎn)）差異，這里為什么是應(yīng)納稅差異呢？請不要說可抵扣是現(xiàn)在不能抵將來可以抵之類的，請問我的分析哪里出了問題，這個加速折舊200為什么屬于應(yīng)納稅（遞延所得稅負(fù)債）差異？ 昨天
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