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實(shí)務(wù)
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老師，這個未分配利潤年初余額是不變的嗎，實(shí)際已經(jīng)沖減了金額了，報表這里還是顯示年初的數(shù)據(jù)
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同學(xué)你好，如果跨年對未分配利潤做調(diào)整，資產(chǎn)負(fù)債表是不會變的，需要手動調(diào)整
2024 01/29 15:58
84785036 
2024 01/29 16:00
就是我要自己手動把未分配利潤的金額改為我實(shí)際的金額嗎
爽爽老師 
2024 01/29 16:02
是的，是這個意思的同學(xué)
84785036
2024 01/29 16:26
好的。老師你有資產(chǎn)負(fù)債表的公式表嗎
爽爽老師
2024 01/29 16:28
資產(chǎn)負(fù)債表的公式很簡單啊，就是累加，你還要設(shè)置取數(shù)公式嗎
84785036
2024 01/29 16:32
老師，我把這個年初余額改了，那這個表左右兩邊余額就不對了
爽爽老師
2024 01/29 16:33
那是肯定的，因?yàn)槟阏{(diào)整未分配利潤了，對方科目肯定也有變，你看看你調(diào)的是什么科目，然后在對應(yīng)的欄次減掉
84785036
2024 01/29 16:34
就是我改了未分配利潤年初余額，那還要改其他的嗎？不然我兩邊數(shù)據(jù)不相等了
爽爽老師
2024 01/29 16:35
是的，未分配利潤你改年初數(shù)，總得有一個對方科目變化才會引起未分配利潤變化的，你看看具體調(diào)的是什么
84785036
2024 01/29 16:50
老師，我錄的是銀行存款減少了
爽爽老師
2024 01/29 16:54
那你就要在期初的貨幣資金減少
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